機(jī)構(gòu)介紹

北京電影學(xué)院是中國(guó)電影人才的搖籃，是目前中國(guó)高等藝術(shù)教育中唯一的電影專(zhuān)業(yè)院校，在國(guó)內(nèi)電影和文化藝術(shù)界享有盛譽(yù)，也是世界著名的電影藝術(shù)高等學(xué)府。北京電影學(xué)院攜手項(xiàng)目式預(yù)算執(zhí)行平臺(tái)「經(jīng)費(fèi)英雄」打造教育行業(yè)經(jīng)費(fèi)預(yù)算控制新方式，同時(shí)北影旗下科研機(jī)構(gòu)「未來(lái)影像高精尖創(chuàng)新中心」也采用經(jīng)費(fèi)英雄進(jìn)行影視項(xiàng)目預(yù)算控制。

行業(yè)痛點(diǎn)

經(jīng)費(fèi)預(yù)算難控制

各個(gè)校區(qū)的各項(xiàng)費(fèi)用支出的剩余額度是多少，哪些支出只需要領(lǐng)導(dǎo)審批，哪些需要經(jīng)過(guò)更高級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批，容易混淆不清。

經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)延遲難以反映真實(shí)

針對(duì)多校區(qū)機(jī)構(gòu)，總部需由文員花時(shí)歸集、統(tǒng)計(jì)各校區(qū)的經(jīng)營(yíng)情況，報(bào)表有延遲影響決策。歸集數(shù)據(jù)難以精細(xì)化，管理指標(biāo)制定有難度，難以反映真實(shí)經(jīng)營(yíng)。

市場(chǎng)銷(xiāo)售成本壓力 

面向市場(chǎng)的教育機(jī)構(gòu)招生渠道多，成本支出大。評(píng)估各個(gè)渠道的成效有難度，降低市銷(xiāo)成本，成了機(jī)構(gòu)最大的痛點(diǎn)。

參與人員

解決手段

預(yù)算編制

預(yù)算核算組根據(jù)上級(jí)下發(fā)的預(yù)算經(jīng)費(fèi)表，錄入經(jīng)費(fèi)英雄，如按校區(qū)建立項(xiàng)目，每個(gè)校區(qū)進(jìn)行月度預(yù)算，對(duì)支出進(jìn)行計(jì)劃和預(yù)算。

創(chuàng)建預(yù)算前，校區(qū)校長(zhǎng)需創(chuàng)建各自校區(qū)的項(xiàng)目，將出納、市場(chǎng)人員、銷(xiāo)售人員放入項(xiàng)目?jī)?nèi)。

預(yù)算審批編制和審批流程如下圖：

按月度劃分預(yù)算周期。在預(yù)算策劃周期，讓校長(zhǎng)根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)創(chuàng)建1-12月的預(yù)算，根據(jù)教育行業(yè)淡旺季評(píng)估各項(xiàng)計(jì)劃支出和期望收入。

各校區(qū)校?完成所屬校區(qū)的預(yù)算，老板決定預(yù)算是否合理可執(zhí)行。經(jīng)費(fèi)英雄為校?提供容易使用的預(yù)算制作界面，利用預(yù)算向?qū)нx擇需要計(jì)劃預(yù)算的收支類(lèi)型。

校區(qū)支出預(yù)算?

• 行政辦公費(fèi)用——租金、物管費(fèi)、水電費(fèi)、清潔費(fèi)、辦公用品、總部分?jǐn)偂⒄叟f費(fèi)
• 人員工資——固定底薪、福利、補(bǔ)貼
• 績(jī)效與獎(jiǎng)金——銷(xiāo)售提成、續(xù)費(fèi)提成、市場(chǎng)提成
• 市場(chǎng)推廣——地推費(fèi)用、地面廣告費(fèi)用、在線(xiàn)廣告費(fèi)用、推廣活動(dòng)費(fèi)用
• 運(yùn)營(yíng)費(fèi)用——課酬費(fèi)、教材費(fèi)、學(xué)員退費(fèi)、禮品費(fèi)

校區(qū)收入預(yù)算?

• 新生收入——其中新生收入按市場(chǎng)渠道類(lèi)型進(jìn)行細(xì)分，以分析每個(gè)渠道的招生效果
• 續(xù)費(fèi)收入
• 教材收入等

預(yù)算管控

在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，由老師、市場(chǎng)、銷(xiāo)售人員實(shí)時(shí)申請(qǐng)費(fèi)用支出，錄入銷(xiāo)售收入，控制費(fèi)用是否超支，統(tǒng)計(jì)業(yè)績(jī)情況。

重點(diǎn)管控市場(chǎng)支出成本，可以根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)預(yù)計(jì)收入，預(yù)估每個(gè)市場(chǎng)渠道的支出，并按此預(yù)算作為市場(chǎng)成本管控的依據(jù)。

在市場(chǎng)推廣費(fèi)用沒(méi)有超出預(yù)算時(shí)，由校長(zhǎng)審批。當(dāng)市場(chǎng)推廣費(fèi)用超出預(yù)算時(shí)，則還需要總部進(jìn)行審批，這樣能有效防止單校區(qū)無(wú)限制的市場(chǎng)投入。

經(jīng)營(yíng)分析

校?和總部可以實(shí)時(shí)查看校區(qū)收支情況，以及渠道效果和效率。提供非常強(qiáng)大的智能報(bào)表。

他們?cè)谑褂媒?jīng)費(fèi)英雄實(shí)施多校區(qū)經(jīng)費(fèi)預(yù)算控制

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